辽宁省工业和信息化委员会部门2017年决算公开

 

辽宁省工业和信息化委员会

2017年度部门决算

 

 

 

目    录

第一部分    辽宁省工业和信息化委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    辽宁省工业和信息化委员会2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省工业和信息化委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

第一部分 辽宁省工业和信息化委员会概况

 

一、主要职责

　（一）组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性法规和省政府规章草案，负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。

（三）分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作，联络、协调驻辽中直企业。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、省级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）负责《〈中国制造2025〉辽宁行动纲要》的组织实施与统筹协调工作，提出推进制造强省的工作措施和政策建议。

（七）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（八）拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程。

（九）依法行使全省电力行政管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场，参与制定交通产业发展政策。

（十）统筹推进全省信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十一）统一管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十二）负责指导全省工业领域信息安全和全省信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络（除公共电信网）的安全保障工作，参与处理网络与信息安全的重大事件。

（十三）拟订发展国防科技工业规划和政策，推进产业布局调整和重组，负责推动军工核心能力建设和计量、质量等工作，按分工负责国防科技成果的保护和推广工作，负责军工电子行业管理，负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作，推进军转民、民参军有关协调工作，负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。

（十四）负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（十五）配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十六）指导工业企业加强安全生产工作，指导监督全省军工企业的安全生产工作，负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。

（十七）开展工业和信息化的对外合作与交流，按分工承担企业帮扶工作。

（十八）承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省工业和信息化委员会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、辽宁省工业和信息化委员会机关

2、辽宁省工业和信息化委员会离退休干部局

3、辽宁省无线电管理委员会办公室

4、辽宁省墙体材料改革办公室

5、辽宁省盐务管理局

6、辽宁省食品工业办公室

7、辽宁省节能监察中心

8、辽宁省盐品质量监督检验中心

9、辽宁省工业和信息化委员会电子政务中心

10、辽宁省包装行业管理办公室

11、辽宁省天然气工业管理办公室

12、辽宁省轻工产品质量检测院

13、辽宁省电子信息产品监督检验院

14、辽宁省盐政稽查办公室

15、辽宁省无线电监测中心

16、辽宁省工业和信息科学研究院

 

 

 

第二部分 辽宁省工业和信息化委员会2017年度部门决算报表（见附件）

 

 

 

 

第三部分 辽宁省工业和信息化委员会2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计37346.00万元，包括：

1.财政拨款收入26427.30万元，其中：公共预算财政拨款收入26412.30万元，政府性基金收入15.00万元。

2.无上级补助收入。

3.无事业收入。

4.无经营收入。

5.无附属单位上缴收入。

6.其他收入398.73万元，主要是部分单位收到的非本级财政拨款及账户利息等。

7.用事业基金弥补收支差额38.43万元，主要是省工业和信息科学研究院用以前年度事业基金弥补公用经费的支出。

8.上年结转和结余10481.54万元，主要是项目支出结结转和结余。

与上年相比，今年收入增加1017.82万元，增长2.80%，主要为中央转移支付追加的无线电监管经费较上年增加。

（二）支出总计19004.71万元，包括：

1.基本支出15585.57万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5909.11万元，对个人和家庭的补助支出5971.68万元，商品和服务支出3660.01万元。

2.项目支出3419.14万元，主要包括无线电频率占用费业务支出、无线电监管及设施运行维护业务支出等。

3.无上缴上级支出。

4.无经营支出。

5.无对附属单位补助支出。

与上年相比，今年支出减少6338.75万元，降低25.01%，主要原因：一是退休人员划转至社保发放工资减少的人员经费支出；二是无线电频率占用费业务支出及无线电监管等项目预算执行进度较慢。

（三）年末结转和结余18341.29万元

主要是：基本支出中在职职工结转的年终一次性奖金及离退休人员的丧葬费原因形成的结转，项目支出中中央转移支付资金执行中下达结转和项目结束尚未收归国库的结余资金。与上年相比，今年结转结余增加7356.57万元，主要为无线电频率占用费业务支出及无线电监管项目等。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省工业和信息化委员会2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出18698.64万元，其中：基本支出15504.47万元，项目支出3194.17万元。与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的98.62%，其中：基本支出完成年初预算的94.04%，项目完成年初预算的129.13%。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出18698.64万元，按支出功能分类科目划分，包括一般公共服务支出68.12万元，国防支出20.43万元，科学技术支出230.45万元，社会保障和就业支出5301.73万元，医疗卫生与计划生育支出519.59万元，资源勘探信息等支出12043.26万元，住房保障支出515.06万元。

1.一般公共服务支出68.12万元，包括：

其他一般公共服务支出68.12万元，主要是部分单位职工住房货币化补贴支出，完成年初预算的189.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转的资金本年继续使用。

2.国防支出20.43万元，包括：

其他国防支出20.43万元，主要是地方国防科技工业管理机构补助经费支出，年初无该项目预算，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转的资金本年继续使用。

3.科学技术支出230.45万元，包括：

（1）机构运行225.10万元，主要是省工业和信息科学研究院为保障机构运行的人员支出，完成年初预算的99.03%，完成年度预算。

（2）其他科学技术支出5.35万元，主要是科技专项支出，年初无该项目预算，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算，是在执行中下达的项目支出预算。

4.社会保障和就业支出5301.73万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休3151.88万元，主要是行政单位离退休人员经费支出，完成年初预算的54.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于退休人员纳入社保发放工资，因此在执行中调减了年初预算数。

（2）事业单位离退休1141.66万元，主要是事业单位离退休人员经费支出，完成年初预算的78.55%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于退休人员纳入社保发放工资，因此在执行中调减了年初预算数。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出340.79万元，主要是机关事业单位在职职工基本养老保险缴费的支出，年初无该项预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未将机关事业单位基本养老保险纳入预算，2017年按照相关要求机关事业单位开始缴纳养老保险，因此在执行中追加了养老保险经费。

（4）死亡抚恤662.74万元，主要是在职及离退休人员死亡抚恤金支出，年初无该项预算，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金根据实际发生情况在执行过程中于每年6月、12月拨至预算单位。

（5）伤残抚恤2.00万元，主要是职工伤残抚恤支出，完成年初预算的100%。

（6）其他城市生活救助2.67万元，主要是企业离退休人员生活救助支出，年初无该项预算，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出根据实际发生情况在执行过程中拨至预算单位。

5.医疗卫生与计划生育支出519.59万元，包括：

（1）行政单位医疗279.23万元，主要是行政单位在职职工医疗保险支出，完成年初预算的96.52%，完成年度预算。

（2）事业单位医疗240.36万元，主要是事业单位在职职工医疗保险等支出，完成年初预算的89.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分事业单位年初按照核增绩效基数上报预算，实际执行过程中核增部分未能实现，导致事业单位医疗支出小于年初预算数。

6.资源勘探信息等支出12043.26万元，包括：

（1）行政运行6061.44万元，主要是行政单位及部分事业单位为保障机构运行的人员及经费支出等基本支出，完成年初预算的115.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的资金本年继续使用。

（2）战备应急159.80万元，主要是省核应急指挥平台经费支出，年初无该项目预算，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的资金本年继续使用。

（3）无线电监管2017.89万元，主要是无线电频率占用费及无线电监管和运维支出，完成年初预算的257.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的中央转移支付的无线电监管经费未纳入年初预算。

（4）工业和信息产业支持68.60万元，主要是行业管理专项支出，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是年末项目已完成，但是按程序资金尚未支付。

（5）其他工业和信息产业监管支出3616.80万元，主要是计算机软件专业技术资格考试和电子行业技术鉴定考试费用、专用设备购置等项目支出，完成年初预算的87.40%，决算数小于年初预算数的主要原因一是部分项目实际支出金额小于预算金额；二是部分项目根据省委省政府要求调减年初预算。

（6）其他支持中小企业发展和管理支出118.73万元，主要是民营工业企业培育相关经费，年初无该项目预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于职能调整，在预算执行期内将该项目划至我委执行，未纳入年初预算。

7.住房保障支出515.06万元，包括：

住房公积金515.06万元，主要是行政事业单位在职职工住房公积金支出，完成年初预算的93.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分事业单位年初按照核增绩效基数上报预算，实际执行过程中核增部分未能实现，导致事业单位公积金支出小于年初预算数。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

省工信委部门（含委本级及15家直属单位）2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出88.03万元，完成年初预算的47.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定精神、省委实施细则等要求严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费2.05万元，公务接待费0.23万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费85.75万元。

1.因公出国（境）费2.05万元，主要用于在职职工出国培训发生的国际机票等按要求由本单位自行承担的费用，2017年参加出国（境）团组2个，累计2人次。2017年因公出国（境）费比上年增加2.05万元，主要原因是按要求执行出国培训计划所致。

2.公务接待费0.23万元，主要用于国内接待费等，2017年国内公务接待累计2批次，15人，0.23万元。2017年公务接待费比上年减少6.25万元，下降96.45%，主要原因一是严控公务接待、按支出标准执行；二是国家部委、其他省市等部门来访人次大幅降低。

3.无公务用车购置费，当年未购置公务用车，年末公务用车保有量38辆。2017年公务用车购置费与上年持平，无增长。

4.公务用车运行维护费85.75万元，主要用于各单位公务用车运行及维护费用。2017年公务用车运行维护费比上年减少30.18万元，下降26.03%，主要是严控公务用车运行维护费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15504.47万元，其中：人员经费11874.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费3629.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年省工业和信息化委员会机关运行经费支出3006.01万元，比2016年增加186.7万元，增长6.62%，基本持平。

（二）政府采购支出情况

2017年省工业和信息化委员会部门政府采购支出总额8199.74万元，其中：政府采购货物支出7273.79万元，政府采购工程支出22.35万元，政府采购服务支出903.60万元。授予中小企业合同金额8107.28万元，占政府采购支出总额的98.87%，其中：授予小微企业合同金额7422.81万元，占政府采购支出总额的90.52%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，省工业和信息化委员会部门共有车辆80辆（含“车改”上交车辆），其中：无副省级以上领导干部用车，一般公务用车40辆，无一般执法执勤用车，特种专业技术用车33辆，其他用车7辆，其他用车主要是未车改的差额拨款单位非财政拨款负担的车辆、未车改单位用于通勤的中巴及大客和保障离退休干部用车；单位价值50万元以上设备190台（套）,单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我委组织对2017年度预算项目支出全面绩效自评，共涉及预算支出项目12个，涉及金额2232.4万元，自评率85.7%，自评分数99分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目进度及执行不够均衡；二是项目计划申报严谨性存在瑕疵；三是对突发性事项估计不足。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强项目实施督导；二是加强项目计划申报科学性审核；三是加强项目前期调研，做好项目实施过程中可能预见各种情况的预案。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

17.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

24.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

28.节能环保支出（类）能源管理事物（款）其他能源管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

29.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）战备应急（项）：反映电信战备应急方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）无线电监管（项）：反映无线电监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）工业和信息产业支持（项）：反映支出工业和信息产业发展的支出。

33.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

34.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

35.资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对（款）其他新型墙体材料专项基金支出及应专项债务收入安排的支出（项）：反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。

36.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

37.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。